用友u8应付款管理 第9页
-
用友U8应付款管理 对应付单弃审,提示已经制单了,但是删除凭证提示外部凭证不能删除,怎么办?
问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中对应付单弃审,提示已经制单了,但是删除凭证提示外部凭证不能删除,怎么办?原因分析:指导客户到应付模块删除凭证,到总账整理凭证,单据没有后续处理,希望在单据上改个科目,让客户弃审,再点修改,客户明白。解决方案:在用友U8V12.0erp系统中指导客户到应付模块删除凭证,到总账整理凭证,单据没有后续处理,希望在单据上改个科目,让客户弃审,再点修改,客户明白。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知...
-
用友U8应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开
问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付2013年供应商+币种应付和总账对账,期末差额是0,且应付系统本币和总账系统本币的期末余额都是0了,现在2014年1月,没有做任何调整,与总账对账,期末不平,且应付系统期初显示有余额,总账期初是0,详细点不开原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V12.0erp系统中客户期初余额中,删除多余数据后,重新打开期初余额对账即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8公司同时使用NC与用友U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在用友U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致?
问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中公司同时使用NC与U8,在NC里客户与供应商档案是不分开的,但在U8里客户与供应商是分开档案的,之前已经把所有客户供应商档案都录入在客户档案里了,现在使用应付模块参照不到供应商档案,每月都要把凭证导入到NC,必须保存两个系统的档案编码一致,怎么办?原因分析:操作问题解决方案:在用友U8V12.0erp系统中u8中供应商和客户档案是必须分开的。如果一个档案既是客户又是供应商,那么就建立两个档案,并且档案中勾选对应客户或对应供应商。本条...
-
用友U8不能使用应付系统的受控科目
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付账款挂有核算项目,在应付下对4月份的采购发票生成凭证时提示:不能使用应付系统的受控科目?检查该科目挂着供应商往来,受控于应付系统;在发票制单时,系统自动带出贷方科目为应付账款。原因分析:勾选了受控于应付系统解决方案:在用友U8V11.1erp系统中没有应收应付往来模块,因此科目设置往来核算,不应该勾选受控于应付系统,取消勾选,再做凭证,可以选择科目了本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知...
-
用友U8付款单与采购发票核销业务操作
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中之前有做付款单预付了3000,采购发票是10000,现在怎么将付款单与采购发票进行核销?原因分析:付款单与采购发票核销解决方案:在用友U8V10.1erp系统中之前的采购发票已经做了10000的现结,3000的预付的付款单相当于是多做的,后续做红字付款单-3000,然后进行红票对冲,方向选择借方,最后进行制单处理。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8应付单选择了对应业务员,为什么在应付明细账中业务员列不显示,是空白的。
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付单选择了对应业务员,为什么在应付明细账中业务员列不显示,是空白的。原因分析:按分组汇总显示要选择业务员分组汇总。解决方案:在用友U8V11.1erp系统中应付明细账的业务员列取的是单据表头业务员,其他应付单表头输入业务员,就可以显示了。按分组汇总显示要选择业务员分组汇总。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
-
用友U8在应付管理取消采购发票审核为什么查询不到要取消审核的单据。
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在应付管理取消采购发票审核为什么查询不到要取消审核的单据。原因分析:做了应付冲应收转账操作。解决方案:在用友U8V8.72erp系统中在取消操作中查询,做了应付冲应收转账操作,先取消应付冲应收,再到应付单据审核处可以查询到,取消审核即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用...