用友u8应付款管理 第7页
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用友U8付款申请单已经审核了,做付款单时,只有账套主管才能参照到付款申请单,其他操作员看不到,什么原因?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款申请单已经审核了,做付款单时,只有账套主管才能参照到付款申请单,其他操作员看不到,什么原因?原因分析:做了用户权限控制,将用户权限分配后,可以参照到。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中做了用户权限控制,将用户权限分配后,可以参照到。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8用友U8.90 有张凭证冲销了,但是冲销时摘要写错了,现在要修改怎么操作?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8.90 有张凭证冲销了,但是冲销时摘要写错了,现在要修改怎么操作?原因分析:冲销的凭证不能修改,也不能取消操作。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中是付款单生成的凭证,确实应付模块生成的凭证冲销生成的凭证无法修改,也无法删除的,重新对付款单生成凭证,本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应付模块录入期初应付单保存时提示:对不起,您没权审核此张单据,如何解决?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块录入期初应付单保存时提示:对不起,您没权审核此张单据,如何解决?原因分析:系统服务权限控制设置中,查看做了用户权限控制,将记录级用户权限进行分配,并勾选用户权限的审核、弃审即可。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中系统服务权限控制设置中,查看做了用户权限控制,将记录级用户权限进行分配,并勾选用户权限的审核、弃审即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应付模块对付款申请单弃审时提示:对不起,您没权审核此张单据,如何解决?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付模块对付款申请单弃审时提示:对不起,您没权审核此张单据,如何解决?原因分析:查看系统服务权限控制设置中,做了用户权限控制,将记录级用户权限进行分配,并勾选用户权限的审核、弃审即可。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查看系统服务权限控制设置中,做了用户权限控制,将记录级用户权限进行分配,并勾选用户权限的审核、弃审即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8用友U890 应付单据录入的时候,单据类型现在只能选择其他应付单,还能自定义应付单的单据类型吗?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U890 应付单据录入的时候,单据类型现在只能选择其他应付单,还能自定义应付单的单据类型吗?原因分析:可以,打开设置-初始设置-单据类型设置后,点增加,将需要的单据类型名称输入就可以。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中可以,打开设置-初始设置-单据类型设置后,点增加,将需要的单据类型名称输入就可以。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应付单据审核中已经对一个单据弃审了,选择单据点击删除没有反应,操作员是有权限的,什么原因?
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付单据审核中已经对一个单据弃审了,选择单据点击删除没有反应,操作员是有权限的,什么原因?原因分析:弃审的单据是采购发票,采购模块生成的,只能到采购模块删除。解决方案:在用友U8V10.1erp系统中弃审的单据是采购发票,采购模块生成的,只能到采购模块删除。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8无法手工核销
问题现象:在用友U8V8.70erp软件财务会计管理的应付款管理模块中手工核销的时候,提示本次结算金额大于发票明细金额。指导客户查看核销界面,原币结算金额上下相等,上下的单据的本次接金额等于原币余额,没有问题。但是核销还是提示这个。原因分析:由于科学计数法的原因导致当前核销金额与累计核销金额之合与原币无税金额产生尾差,进而无法进行正常核销解决方案:在用友U8V8.70erp系统中修改发票无税金额小数精度。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请...
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用友U8付款申请单未完成余下的不执行如何处理
问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购发票1000,参照做了付款申请单,付了600,余下400要做红票对冲,那付款申请单的400怎么处理?原因分析:可以把付款申请单关闭解决方案:在用友U8V8.72erp系统中把付款申请单关闭掉,那就不用再执行做付款单了,如有多行记录也可以对行关闭。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8应付明细账与总账不平
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中发票都是应付下审核生成凭证传递到总帐的,但是现在查看应付明细帐与总帐不平,对5月份的帐?原因分析:单据日期与凭证制单日期不一致导致解决方案:在用友U8V11.1erp系统中应付与总帐对帐也显示不平,是贷方发生不平,应收少,总帐多,进入明细查看显示是应收系统制作的凭证,按凭证查询显示业务日期是6月份,凭证的制单日期是5月份,单据审核日期与凭证制单日期不一致导致。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友...
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用友U8单价为0的数量做付款申请单时会体现出来吗
问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中发票有两行记录,一行数量8000,有单价的,另一行数量1000是赠品,单价为0,做付款申请单只会出来8000的数量吗?原因分析:单价为0的数量不会统计到付款申请单上解决方案:在用友U8V11.1erp系统中单价为0的数量是不会累加上来,做付款申请单时过滤不出来这行记录,所以是只会有8000的数量。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8做了入库暂估,后续没开发票,直接付款了,在总帐里直接填制的凭证,现在怎么处理
问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了入库暂估,后续没开发票,直接付款了,在总帐里直接填制的凭证 借 材料采购 税金 贷 银行存款,现在怎么处理?原因分析:补做采购发票并现结解决方案:在用友U8V10.1erp系统中补做采购发票并现结,再与入库单做结算,做结算成本处理,生成红蓝回冲单并生成凭证,现结采购发票传递到应付下审核但不生成凭证本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...