在日益复杂的商业环境中，用友财务软件以其卓越的性能和灵活的配置，成为企业实现高效财务管理的不可或缺的工具。本文将详细介绍用友财务软件的各项功能和特点，帮助您全面了解其如何助力企业取得成功。

本文目录一览：

• 1、用友无纳税人登记号怎么生成发票
• 2、用友发票查询没有发票怎么办
• 3、开票软件开票时要输入产品编码,开票系统内又没有产品编号怎么办
• 4、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
• 5、t3发票版套打没凭证号
• 6、我这个月打了19张专用发票出来,发票号和代码最后那位数看不见?怎么办...

用友无纳税人登记号怎么生成发票

1、在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。

2、用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。

3、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。 会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。 需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。

用友发票查询没有发票怎么办

1、出现这种情况，可以登录“企业应用平台”，然后执行权限--数据权限设置，把里面“用户”后的勾去除，或者去授权给相应的用户然后确定后就可以看到采购专用发票。

2、前往开票单位咨询：如果您确认信息输入正确，查询平台正常运行，但仍无法查询到发票信息，建议前往开具该发票的单位（比如商家、公司、或政府机构等）咨询。他们可能会帮助您解决问题或提供其他的解决方案。

3、若第二天依然没办法查看，就需要联络开票方确定开票信息是不是成功提交。若确定开票信息已成功提交，仍没有办法查找到发票信息，需开票方位联络本地国税局机关单位进一步检查发票管理新系统是不是正常运行。

4、亲，您好，有可能是系统的问题。可以通过下面的方法尝试解决一下： 进入金税盘，点击发票填开的时候，页面会弹出：金税盘无可用发票。 返回到主界面，点击库存查询。

开票软件开票时要输入产品编码,开票系统内又没有产品编号怎么办

1、是系统设置出了问题，设置一下即可。点击“自定义货物与劳务编码”菜单项，弹出“商品编码”窗口。在“商品编码”窗口中，可以对商品编码数据进行一系列编辑操作。

2、先在电脑上用管理员身份登录开票软件。进入开票软件界面，点击系统设置。在系统设置界面，点击商品编码。进入商品编码的界面后，点击增加按钮。商品编码添加界面带*的为必填项。

3、可以。税控开票软件开发票时，可以复制开具，把原发票全部内容复制到新开的发票，然后根据具体情况处理更改就好了。

4、没有选择好商品编码。开票时商品编码不存在是因为没有选择好商品编码。商品编码可以通过开票系统中增加商品和服务商品编码的方式找到，并正确添加。在桌面上找到开票软件，点击打开，在打开的界面找到商品编码，并点击。

在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?

1、你好，标准产品本身就没有你说的这种功能，期初余额里是有采购发票填列的，或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下，这里面要就是采购发票从采购系统审核后，自动传过来。要就只能填写其他应付单。

2、ERP 用友软件 填了 采购发票 ，无法在 应付票据 审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。

3、U8的应付管理做应付账款的管理，如果连同采购管理一起使用，采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单，如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。

4、采购退回 采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。 采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。

5、入库单已经审核了的要先把采购入库单审核了，再看下采购入库单的日期，然后过滤条件要满足这个日期检查下采购入库单是否已经审核，可以弃审重新审核，如果是发票立账，请使用发票生成凭证。

6、这种情况，大部分是选择时对应类别的发票选项没有勾选上。

t3发票版套打没凭证号

1、你有两种方法解决：一：凭证号列往后拉，这个版本的金盘有个异常，中间空了一块距离，你往后拖动就能看到。不是很美观，属于异常。2：根据你自己的版本去官网下载相应的补丁，执行后即可解决。

2、版本问题。根据查询相关公开信息显示，用友t3总是丢1号凭证是版本问题，升级到最新版本可以解决此类问题。

3、套打设置，在【总账】-【设置】-【选项】-【账簿】中，勾选【凭证、账簿套打】，此功能下，需要选择专门的打印凭证纸，打印出来的凭证没有边框。在按照上面的2-3步骤打印凭证即可。

4、您好亲，代开发票没有打上完税凭证号需要重新开，必须要完税凭证号。

5、票据制单里的进项发票没有业务类型没有凭证号是可以的。这个不是所有的都需要做的，实实在在是企业的成本或是费用做凭证即可。

我这个月打了19张专用发票出来,发票号和代码最后那位数看不见?怎么办...

1、发票号码位置在发票上打不出吗。那是系统问题，你找税务局电话让他们联系维护的来人吧，发票作废多了不行，另外，你是交服务费的，不用自己弄，他们会找人处理的。

2、无法认证。本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。纳税人识别号认证不符。本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。

3、虽说不影响认证，但由于此份发票号码、代码未打全，不能算是一份合格的发票，购货方无法进行登记，是不能正常使用的。

综上所述，用友财务软件凭借其先进的功能和创新的技术，为企业实现高效、智能的财务管理提供了强大支持。