用友发票类型弄错了怎么办（用友采购专用发票的发票号改不了）

进销存软件免费版 2023-12-05 147 0

作为驱动财务创新的引擎，用友财务软件持续不断地推陈出新，满足企业在数字化时代的财务管理需求。本文将探讨用友财务软件如何通过创新功能和前瞻性的技术，帮助企业实现财务业务的高效运作和持续发展。

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法律主观：发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。

医院发票开错，药品类型搞错可以去医院修改。医院发票类别选错了您可以带上您的身份证、病历卡和医保卡、收据单到医院，请医院收费处开具正确名字的发票。

增值税专用发票的开票类别选错了，对企业有影响的。现在金税三期系统，税局在后台很容易监控企业的一些进销存情况。

金额、税额多开或少开假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。

发票的票种如果是选错了的话，如果还没有开具，可以退出不进行开具，重新选择正确的开具就可以了。如果是已经开具了话，只能作废处理，然后再开具正确的。

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

2、工具/原料华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

3、首先，打开用友U8系统，进入应收款管理模块。在应收款管理模块中，找到并点击“期初余额设置”选项。在期初余额设置界面中，点击“销售专用发票存货”项目。

4、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

1、第一步进入增值税发票税控开票软件页面，选择“发票修复”。第二步选择“修复方式”、“修复年份”、“修复月份”。第三步点击“修复”即可。

2、亲亲您好，具体如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到)。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

3、在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票。无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票。

4、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

用友财务软件的定制化功能和与其他系统的集成能力，将为您提供个性化的财务解决方案，满足不同企业的需求和挑战。