在数字化时代，用友财务软件以其灵活性和可扩展性，为企业搭建了一座连接财务与业务的桥梁。本文将详细介绍用友财务软件如何整合各项财务流程，提高效率并实现数据的全面管理与分析。

本文目录一览：

• 1、用友U8录入的期初余额和凭证都没有错为什么会提醒出现赤字是否继续...
• 2、用友T3核销制单出现赤字金额怎么办?
• 3、用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...
• 4、用友软件li里应收账款贷方显示赤字怎样处理
• 5、用友u8做采购暂估凭证时出现赤字是什么原因?

用友U8录入的期初余额和凭证都没有错为什么会提醒出现赤字是否继续...

若不需要赤字提醒，则可以打开【总账】-【设置】-【选项】，将【资金及往来赤字控制】取消即可。

，前面做了现金进账的分录没有登帐，即造成现金实际存款没这么多；也可能是前面做了现金出账却没有及时登帐，从而导致现金余额虚增。建议查一下和现金相关的分录凭证，全部重新做一次登帐的操作。

看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说，期初余额3000，只支付一笔1000，是不可能提示赤字的。

可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。

不能继续。如果没有进行严格的现金管理，是可以进行的。

解决的办法就是，若你的账务没有问题，且确实银行存款及现金有余额的话，将银行存及现金的借方收入的凭证先输入，然后再输相关的支付费用凭证，这样就不会再出现赤字了。

用友T3核销制单出现赤字金额怎么办?

1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。

2、如果不需要提示的话，你只要在系统设定－总账－核算引数－总账－凭证－现金银行赤字报警去掉就可以了。

3、比如：你忘了设置“1002银行存款”的期初余额，那么系统默认银行存款期初为0，第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证，那么就会变成0-某个金额，结果变成“银行存款”余额为负值，即“赤字”。

4、正常情况应收款应该是借方余额。如果出现赤字，说明收回来的多于应收的，这种情况应该及时清理账务，看看为什么收回来的多了，找出原因来再做账。

5、可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。

用用友填制凭证的时候,进项税额出线赤字,这是怎么回事?哪里没做到位...

对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。

如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

看看赤字提示设置是否有误 看看银行存款科目是否成功录入期初余额 看看银行存款在此1000元前是否有支付分录 一般来说，期初余额3000，只支付一笔1000，是不可能提示赤字的。

用友软件li里应收账款贷方显示赤字怎样处理

可以继续，但是要查清楚以前帐务处理是否有错，如果确认没有错，确系统多收一是退还，二是作其他收入处理。

比如：你忘了设置“1002银行存款”的期初余额，那么系统默认银行存款期初为0，第一笔涉及到“银行存款”账户的分录是一笔付款凭证，那么就会变成0-某个金额，结果变成“银行存款”余额为负值，即“赤字”。

如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

则反映企业预收的款项。应收账款贷方余额怎么冲减，具体方法如下：方法1：“应收账款”的贷方余额先挂在账上，以后有应收款项，直接冲减。方法2：“应收账款”改为“预收账款”余额记贷方，表示提前收到其他单位的货款。

处理应收账款余额在贷方的方法取决于具体情况。首先，需要进行详细的调查和分析，以确定余额在贷方的原因。如果是由于客户已经支付了部分或全部欠款，那么应该及时更新账目，将多余的款项记录为预收账款或营业外收入。

用友u8做采购暂估凭证时出现赤字是什么原因?

1、U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

2、问题六：冲红发票怎么记账？ 是的。冲减分录。问题七：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除，如何取消记账、审核 红字回冲单是因为当月有 暂估业务 软件自动回冲形成的，他不需要审核记账 但需要生成凭证。

3、上月未结账，对上月进行结账，然后再对本月凭证记账；凭证未审核，在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。

4、对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。在用友U8系统中检查存货科目里有设置，对方科目里设置错误，办公领用设置成了生产领用了，修改后即可。

用友财务软件的定制化功能和与其他系统的集成能力，将为您提供个性化的财务解决方案，满足不同企业的需求和挑战。