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本文目录一览：

• 1、用友通月末结账资产负债表正确但利润表不正确,是怎么回事?
• 2、用友资产负债表未分配利润不平
• 3、...科目名称下有余额,月末得出的报表不平了怎么处理?
• 4、利润表做不平啊,怎么办?急!急!

用友通月末结账资产负债表正确但利润表不正确,是怎么回事?

是否是收支科目存在借贷方向输入错误，而导致月底结转利润时总额错误；（检查一下各收支科目的借贷方发生额）利润表公式设置错误。

估计是损益表出错了。因为资产负债表是按余额取数的，而利润表是按发生额取数的，要关注有些科目的“借”、“贷”方是否都有发生额，而需要在损益表中按净额反映。

你是利润表错了，主营业务成本这栏的公式没设置正确，怕出错就找你们用友服务公司的过来调整下报表公司，或者自己录入也行，在报表页中把“数据”切换成“格式”修改公式。

净利润“应该是一致的，以后都不应该一致，除非这企业既没有收入也没有支出。资产负债表中的“未分配利润”=未分配利润年初数+利润表中的“净利润”-本年度已分配的利润 利润表的“净利润”只反映企业本期的经营成果。

(3)资产负债表中，各项目栏金额数字计算是否正确。利润表不平原因利润表编制的依据：是根据明细账上损益类科目本期发生额编制的。

像损益类科目，月末是不能有余额的，都必须要结转到未分配利润科目，资产负债表和利润表就是通过“未分配利润”这个科目来建立关系的，我们一起来看看。

用友资产负债表未分配利润不平

1、这种情况你要看看自动生成的资产负债表里面对应的公式有没有错掉。如果本月这个科目下有增减或减少科目都会影响其准确性的。

2、可能你资产负债表的借贷方填错了，计算错误，认真复核，或者当月没发生额的抄错数。 建议你逐项检查，科目汇总表上月余额是否平，本月发生额是否平，本月余额是否平。总有一处有错误的。

3、原因主要是本月新增的一级科目损益类科目没有全部结转，只要找到对应科目设置好本年利润的科目编码即可。

4、首先查看一下上月是不是正常。如果上月正常，那你就查查这个月在损益类科目做的数据，是不是有费用的贷方数据没有被系统抓取。检查是不是有利润调整项目，或者增加了利润率科目，而没有修改报表公式。

...科目名称下有余额,月末得出的报表不平了怎么处理?

1、针对数字错误，把总账科目与表格进行核对会发现问题所在。针对总账不平，便一一核对，重新结算一次余额。针对相关科目余额借贷方错误，要注意相关科目是否已经结转。

2、检查当期损益科目的登记是否有误，如果发现失误，也就是导致不平的因素所在。需马上纠正该错误。如果余额表不属于手工编制，但是出现资产负债表平了，余额表不平的情况。

3、第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。

4、数字填错是最常见的错误，如果是数字错误，可以检查科目余额表，把总账科目与报表进行核对会发现问题所在。账表没问题，就要要检查总账是否平衡了，如果总账不平，便逐步核对，从新结算一次余额。

5、修改科目名称通常是不影响报表的，如果修改了科目编码才影响报表。你打印余额表然后与报表核对，检查出具体错误科目，然后修改报表的取数公式。

6、资产负债表不平如何处理：根据试算表检查该科目余额填写不正确或磨损。找出错误并改正，资产负债表就平了。利润表需要先填。可能是利润分配的数据填写不正确，导致资产负债表不均衡。

利润表做不平啊,怎么办?急!急!

1、营业成本到月末时要转到本年利润的，这样才反应出当月的盈亏情况。表上填了营业成本，但是你的账上并没有反应这笔业务，也没有进行相应的结转吧。这可能是导致你报表不平的原因。

2、第一，首先得保证上月资产负债表是平的。第二，用资产负债表两边的差额除以2，看能不能被2整除，能整除的话看是不是填制时出现方向颠倒或正负颠倒。

3、利润表不平原因利润表编制的依据：是根据明细账上损益类科目本期发生额编制的。出现不平的原因：请检查明细账上登记的金额是否正确、借贷方向是否记反、计算是否正确。是否存在漏记、重记的问题。

4、以前年度损益调整后，资产负债表不平的原因有：\x0d\x0a检查以前年度损益调整科目是否已结转至未分配利润科目。

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