作为驱动财务创新的引擎，用友财务软件持续不断地推陈出新，满足企业在数字化时代的财务管理需求。本文将探讨用友财务软件如何通过创新功能和前瞻性的技术，帮助企业实现财务业务的高效运作和持续发展。

本文目录一览：

• 1、用友R9已年结账发现记账错误如何修改
• 2、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
• 3、用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?
• 4、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
• 5、用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

用友R9已年结账发现记账错误如何修改

1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账--期末-_结账。在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键再输入帐套主管的口令即可.反记账 ①依次点击总账--期末--对账。

2、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

3、在菜单栏中选择结转上年度数据。3 在结转上年度数据总选择总账系统结转。4 点击确定。5 确定后系统弹出对话框，一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。6 经过结转后出现爱你一个结转报告。

4、这个界面按ctrl+H ，提示恢复记账前状态已经激活。然后再去，总账---凭证---恢复记账前状态，选择恢复到月初。

5、请问用友软体，凭证储存后发现凭证字错误如何修改？ 凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改，也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改，但必须先修改稽核标志，将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、打开用友软件，并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项，然后选择反结账功能。

2、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

3、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

4、第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

5、操作：在月末结账的状态处，点击到取消结账的月份处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认，由于王处长的口令是空的，点击确定。取消结账以后，点击填置凭证就可以完成。

6、很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。下面是我为大家带来的用友T3反结账，反记账以及删除凭证操作流程，欢迎阅读。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。登录后，选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框，点击确认。

结转前如有系统管理员备份，引入覆盖，再按正确重新操作。删除2013帐套，重新建账及结转。

用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响，你可以直接进入上年度，该反结账的反结，该修改的修改，如果修改后的期末余额有变化，结完账后可以重新结转一下，如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

你是不是在之前手动改了科目的名称，如果是，那么可以选择重新建立一套空帐，然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目，如果有错误提示要查明原因，如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了 。

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入，然后再删除这张结算单就可以了。

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

1、如果是当月做的结算并且没有生成凭证，可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了，需要删除凭证后再取消操作。

2、存货系统 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

3、若想取消记账，可在期末对账界面，按下ctrl+h键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。冲销不能删除以前凭证的，一定要保留以前数据。

4、用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

5、依次点 供应链-采购管理-采购结算-结算单列表 ，在这里面找到对应的结算单 双击打开 点上面的删除，就相当于没结算了。

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